Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000580
Monto de la Factura
₲ 133.974.615
Nro. Solicitud de Transferencia
69931
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2019
Fecha de la Transferencia
04-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 126.194.344
Retención DNCP
₲ 472.565
Retención IVA
₲ 3.653.853
Retención Renta
₲ 3.653.853
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JULIO ANTONIO GALIANO MORAN
RUC
607328-0
Número de Contrato
139
Código de Contratación (CC)
AC-12008-17-29505
Monto Contrato
₲ 701.498.523
Total Pagado por el Contrato
₲ 661.899.645
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 661.899.645
Datos de la Licitación
ID de Licitación
280666
Nombre de la Licitación
OBRAS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE DEPENDENCIAS DE DISTINTOS CENTROS ASISTENCIALES A NIVEL NACIONAL DEL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)