Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001397
Monto de la Factura
₲ 8.316.000
Nro. Solicitud de Transferencia
116352
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2017
Fecha de la Transferencia
04-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.908.365
Retención DNCP
₲ 29.635
Retención IVA
₲ 226.800
Retención Renta
₲ 151.200
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TALLER INTEGRAL S.A.
RUC
80053036-5
Número de Contrato
04/2016
Código de Contratación (CC)
AC-12008-17-27370
Monto Contrato
₲ 24.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.628.510
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.628.510
Datos de la Licitación
ID de Licitación
297476
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparaciones Menores de Vehículos para el SENEPA adreferendum
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S3 - Sub-Unidad Nº3