Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-0004817
Monto de la Factura
₲ 700.999.600
Nro. Solicitud de Transferencia
162759
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2017
Fecha de la Transferencia
24-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 685.756.045
Retención DNCP
₲ 2.498.108
Retención IVA
Retención Renta
₲ 12.745.447
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDEX S.A.C.I.
RUC
80002742-6
Número de Contrato
157/2013
Código de Contratación (CC)
AC-12008-17-30263
Monto Contrato
₲ 700.999.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 685.756.045
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 685.756.045
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251524
Nombre de la Licitación
LPN 02/13 ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS PARA SERVICIOS DE SANGRE
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)