Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000201
Monto de la Factura
₲ 294.842.113
Nro. Solicitud de Transferencia
104622
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2019
Fecha de la Transferencia
07-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 262.977.720
Retención DNCP
₲ 1.039.989
Retención IVA
₲ 8.041.149
Retención Renta
₲ 8.041.149
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO CORDILLERA
RUC
80073247-2
Número de Contrato
423/2012
Código de Contratación (CC)
AC-12008-17-29136
Monto Contrato
₲ 364.640.578
Total Pagado por el Contrato
₲ 262.977.720
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 262.977.720
Datos de la Licitación
ID de Licitación
246146
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES EN LA CIUDAD DE AREGUA CO0N EMPRESAS PRE CALIFICADAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)