Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0058393
Monto de la Factura
₲ 160.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
67051
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2018
Fecha de la Transferencia
07-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 154.069.334
Retención DNCP
₲ 597.333
Retención IVA
₲ 2.285.714
Retención Renta
₲ 3.047.619
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMFAR
RUC
80011726-3
Número de Contrato
180
Código de Contratación (CC)
AC-12008-17-29121
Monto Contrato
₲ 160.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 154.069.334
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 154.069.334
Datos de la Licitación
ID de Licitación
310862
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)