Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-0006582
Monto de la Factura
₲ 32.555.000
Nro. Solicitud de Transferencia
79632
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2017
Fecha de la Transferencia
11-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.959.213
Retención DNCP
₲ 116.014
Retención IVA
₲ 887.864
Retención Renta
₲ 591.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALDAMA & HIJOS S.A.
RUC
80036129-6
Número de Contrato
121
Código de Contratación (CC)
AC-12008-17-27433
Monto Contrato
₲ 520.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 494.510.546
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 494.510.546
Datos de la Licitación
ID de Licitación
313207
Nombre de la Licitación
SERVICIOS TERCERIZADOS DE TERAPIA INTENSIVA PARA EL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)