Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-0001788
Monto de la Factura
₲ 15.397.500
Nro. Solicitud de Transferencia
15618
Fecha Solicitud de Transferencia
27-02-2018
Fecha de la Transferencia
04-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.642.742
Retención DNCP
₲ 54.871
Retención IVA
₲ 419.932
Retención Renta
₲ 279.955
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALDAMA & HIJOS S.A.
RUC
80036129-6
Número de Contrato
121
Código de Contratación (CC)
AC-12008-17-27433
Monto Contrato
₲ 520.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 494.510.546
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 494.510.546
Datos de la Licitación
ID de Licitación
313207
Nombre de la Licitación
SERVICIOS TERCERIZADOS DE TERAPIA INTENSIVA PARA EL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)