Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000315
Monto de la Factura
₲ 16.681.644
Nro. Solicitud de Transferencia
81791
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2018
Fecha de la Transferencia
03-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.863.940
Retención DNCP
₲ 59.447
Retención IVA
₲ 454.954
Retención Renta
₲ 303.303
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANDRES ANIBAL AGUERO FIGARI
RUC
3965457-5
Número de Contrato
273
Código de Contratación (CC)
AC-12008-17-30156
Monto Contrato
₲ 16.681.644
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.863.940
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.863.940
Datos de la Licitación
ID de Licitación
300338
Nombre de la Licitación
AMPLIACIÓN DE LABORATORIO - HOSPITAL DEL INDÍGENA - LIMPIO
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)