Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004633
Monto de la Factura
₲ 261.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
57827
Fecha Solicitud de Transferencia
20-05-2017
Fecha de la Transferencia
24-05-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-05-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 248.776.844
Retención DNCP
₲ 932.247
Retención IVA
₲ 7.134.545
Retención Renta
₲ 4.756.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
D & D DISTRIBUIDORA SA
RUC
80025797-9
Número de Contrato
44/2016
Código de Contratación (CC)
AC-12008-17-26806
Monto Contrato
₲ 261.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 248.776.844
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 248.776.844
Datos de la Licitación
ID de Licitación
303812
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS CON STOCK CRITICO PARA DISTINTAS UNIDADES SANITARIAS DEL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)