Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000557
Monto de la Factura
₲ 15.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
3053
Fecha Solicitud de Transferencia
29-01-2019
Fecha de la Transferencia
18-02-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-02-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.694.065
Retención DNCP
₲ 55.025
Retención IVA
₲ 425.455
Retención Renta
₲ 425.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Blanca Aurora Bogarín Gómez
RUC
745828-2
Número de Contrato
008
Código de Contratación (CC)
AC-12008-17-27979
Monto Contrato
₲ 68.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 57.026.162
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 57.026.162
Datos de la Licitación
ID de Licitación
314079
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE DESCARGA DE TANQUES DE ENTRADA DE LIQUIDOS CLOACALES PARA HOSPITALES DEL MSP Y BS - S2 - PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)