Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0030897
Monto de la Factura
₲ 7.350.000
Nro. Solicitud de Transferencia
28006
Fecha Solicitud de Transferencia
22-03-2018
Fecha de la Transferencia
26-03-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-03-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.828.060
Retención DNCP
₲ 27.440
Retención IVA
₲ 105.000
Retención Renta
₲ 140.000
Multa
₲ 1.249.500
Datos del Contrato
Proveedor
DUTRIEC SA
RUC
80015056-2
Número de Contrato
44
Código de Contratación (CC)
AC-12008-17-27395
Monto Contrato
₲ 39.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.207.370
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.207.370
Datos de la Licitación
ID de Licitación
246117
Nombre de la Licitación
CVE 04/12 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA MSPBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)