Datos del Pago
Nro. de Factura
005-007-0000065
Monto de la Factura
₲ 51.300.000
Nro. Solicitud de Transferencia
95278
Fecha Solicitud de Transferencia
28-07-2018
Fecha de la Transferencia
24-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 48.785.367
Retención DNCP
₲ 182.815
Retención IVA
₲ 1.399.091
Retención Renta
₲ 932.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DOCTO SRL
RUC
80033608-9
Número de Contrato
417/2016
Código de Contratación (CC)
AC-12008-17-27836
Monto Contrato
₲ 720.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 684.621.320
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 684.621.320
Datos de la Licitación
ID de Licitación
317783
Nombre de la Licitación
SERVICIO TERCERIZADO DE TERAPIA INTENSIVA PARA EL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)