Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000152
Monto de la Factura
₲ 45.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
145340
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2017
Fecha de la Transferencia
21-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 43.332.000
Retención DNCP
₲ 168.000
Retención IVA
₲ 642.857
Retención Renta
₲ 857.143
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NORTE SA IMPORTACION-EXPORTACION
RUC
80020669-0
Número de Contrato
130
Código de Contratación (CC)
AC-12008-17-29086
Monto Contrato
₲ 636.961.820
Total Pagado por el Contrato
₲ 613.351.768
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 613.351.768
Datos de la Licitación
ID de Licitación
260470
Nombre de la Licitación
LPN 10/2013 - ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA HOSPITALES ESPECIALIZADOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)