Datos del Pago
Nro. de Factura
001-008-0015189
Monto de la Factura
₲ 45.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
166452
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2017
Fecha de la Transferencia
25-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 43.332.000
Retención DNCP
₲ 168.000
Retención IVA
₲ 642.857
Retención Renta
₲ 857.143
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
QUIMFA S.A.
RUC
80074991-0
Número de Contrato
199
Código de Contratación (CC)
AC-12008-17-26275
Monto Contrato
₲ 609.840.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 587.235.264
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 587.235.264
Datos de la Licitación
ID de Licitación
310862
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)