Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0043492
Monto de la Factura
₲ 48.121.200
Nro. Solicitud de Transferencia
93451
Fecha Solicitud de Transferencia
26-07-2017
Fecha de la Transferencia
03-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 46.337.508
Retención DNCP
₲ 179.652
Retención IVA
₲ 687.446
Retención Renta
₲ 916.594
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LABORATORIOS ALMOS S.A.
RUC
80029411-4
Número de Contrato
78
Código de Contratación (CC)
AC-12008-17-27832
Monto Contrato
₲ 198.121.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 190.777.506
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 190.777.506
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274148
Nombre de la Licitación
ADQUISCION DE MEDICAMENTOS VARIOS Y DESINFECTANTES
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)