Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000067
Monto de la Factura
₲ 82.692.000
Nro. Solicitud de Transferencia
82250
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2018
Fecha de la Transferencia
02-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 78.638.590
Retención DNCP
₲ 294.684
Retención IVA
₲ 2.255.236
Retención Renta
₲ 1.503.490
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IRM S.A.
RUC
80045576-2
Número de Contrato
79
Código de Contratación (CC)
AC-12008-17-28097
Monto Contrato
₲ 266.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 252.953.557
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 252.953.557
Datos de la Licitación
ID de Licitación
302849
Nombre de la Licitación
SERVICIO TERCERIZADO DE TOMOGRAFÍA PARA EL INSTITUTO NACIONAL DEL CANCER
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)