Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000598
Monto de la Factura
₲ 3.640.000
Nro. Solicitud de Transferencia
91145
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2016
Fecha de la Transferencia
31-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.461.573
Retención DNCP
₲ 12.972
Retención IVA
₲ 99.273
Retención Renta
₲ 66.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE RAMON VILLALBA GONZALEZ
RUC
1564881-8
Número de Contrato
32/2013
Código de Contratación (CC)
AC-11002-16-22172
Monto Contrato
₲ 36.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.037.708
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.037.708
Datos de la Licitación
ID de Licitación
249703
Nombre de la Licitación
Servicio de mantenimiento de equipos informaticos
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores