Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0022233
Monto de la Factura
₲ 2.234.000
Nro. Solicitud de Transferencia
121960
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2016
Fecha de la Transferencia
01-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.124.494
Retención DNCP
₲ 7.961
Retención IVA
₲ 60.927
Retención Renta
₲ 40.618
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
15/2015
Código de Contratación (CC)
AC-11002-16-22659
Monto Contrato
₲ 8.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.478.046
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.478.046
Datos de la Licitación
ID de Licitación
286159
Nombre de la Licitación
Servicio de alquiler de transporte terrestre
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores