Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0022232
Monto de la Factura
₲ 5.629.500
Nro. Solicitud de Transferencia
121960
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2016
Fecha de la Transferencia
01-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.353.552
Retención DNCP
₲ 20.061
Retención IVA
₲ 153.532
Retención Renta
₲ 102.355
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
15/2015
Código de Contratación (CC)
AC-11002-16-22659
Monto Contrato
₲ 8.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.478.046
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.478.046
Datos de la Licitación
ID de Licitación
286159
Nombre de la Licitación
Servicio de alquiler de transporte terrestre
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores