Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011355
Monto de la Factura
₲ 29.074.500
Nro. Solicitud de Transferencia
53539
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2022
Fecha de la Transferencia
16-05-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-05-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.386.064
Retención DNCP
₲ 102.554
Retención IVA
₲ 792.941
Retención Renta
₲ 792.941
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Friotexs G S.R.L.
RUC
80060869-0
Número de Contrato
13/2020
Código de Contratación (CC)
AC-13001-21-41412
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.386.064
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.386.064
Datos de la Licitación
ID de Licitación
376987
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA CENTRAL DE REFRIGERACIÓN Y ACONDICIONADORES DE AIRE
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Paraguarí / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Paraguarí