Datos del Pago
Nro. de Factura
001-012-0000738
Monto de la Factura
₲ 135.415.112
Nro. Solicitud de Transferencia
169166
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2019
Fecha de la Transferencia
05-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 127.551.188
Retención DNCP
₲ 477.646
Retención IVA
₲ 3.693.139
Retención Renta
₲ 3.693.139
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA (TELECEL SA)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
48
Código de Contratación (CC)
AC-12009-19-37153
Monto Contrato
₲ 270.830.224
Total Pagado por el Contrato
₲ 255.102.376
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 255.102.376
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339698
Nombre de la Licitación
LPN SBE 04 CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE INTERNET
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia