Datos del Pago
Nro. de Factura
001-012-0000825
Monto de la Factura
₲ 45.420.030
Nro. Solicitud de Transferencia
191059
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2019
Fecha de la Transferencia
13-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 42.782.365
Retención DNCP
₲ 160.209
Retención IVA
₲ 1.238.728
Retención Renta
₲ 1.238.728
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA (TELECEL SA)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
48
Código de Contratación (CC)
AC-12009-19-37153
Monto Contrato
₲ 270.830.224
Total Pagado por el Contrato
₲ 255.102.376
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 255.102.376
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339698
Nombre de la Licitación
LPN SBE 04 CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE INTERNET
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia