Datos del Pago
Nro. de Factura
001-012-0000825
Monto de la Factura
₲ 89.995.082
Nro. Solicitud de Transferencia
191070
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2019
Fecha de la Transferencia
24-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 84.768.823
Retención DNCP
₲ 317.437
Retención IVA
₲ 2.454.411
Retención Renta
₲ 2.454.411
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA (TELECEL SA)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
48
Código de Contratación (CC)
AC-12009-19-37153
Monto Contrato
₲ 270.830.224
Total Pagado por el Contrato
₲ 255.102.376
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 255.102.376
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339698
Nombre de la Licitación
LPN SBE 04 CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE INTERNET
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia