Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0015822
Monto de la Factura
₲ 454.333.330
Nro. Solicitud de Transferencia
101219
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2019
Fecha de la Transferencia
16-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 427.948.954
Retención DNCP
₲ 1.602.558
Retención IVA
₲ 12.390.909
Retención Renta
₲ 12.390.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TAPITI S.R.L.
RUC
80026043-0
Número de Contrato
9
Código de Contratación (CC)
AC-12009-19-36053
Monto Contrato
₲ 802.655.550
Total Pagado por el Contrato
₲ 756.043.153
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 756.043.153
Datos de la Licitación
ID de Licitación
342388
Nombre de la Licitación
LPN 02 - CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE SEGURIDAD PARA EL ÁREA PERIMETRAL DE LOS CENTROS DE RECLUSIÓN
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia