Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001096
Monto de la Factura
₲ 29.004.000
Nro. Solicitud de Transferencia
152749
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2019
Fecha de la Transferencia
20-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.319.659
Retención DNCP
₲ 102.305
Retención IVA
₲ 791.018
Retención Renta
₲ 791.018
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS GABRIEL SANCHEZ SARTORIO
RUC
1049081-7
Número de Contrato
67
Código de Contratación (CC)
AC-12009-19-36494
Monto Contrato
₲ 47.129.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 44.392.655
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 44.392.655
Datos de la Licitación
ID de Licitación
352468
Nombre de la Licitación
LCO 14 ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS PARA LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia