Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000749
Monto de la Factura
₲ 138.452.500
Nro. Solicitud de Transferencia
36919
Fecha Solicitud de Transferencia
29-03-2019
Fecha de la Transferencia
08-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 123.489.561
Retención DNCP
₲ 488.360
Retención IVA
₲ 3.775.977
Retención Renta
₲ 3.775.977
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO
RUC
2347092-5
Número de Contrato
24
Código de Contratación (CC)
AC-12009-19-35508
Monto Contrato
₲ 138.452.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 123.489.561
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 123.489.561
Datos de la Licitación
ID de Licitación
349419
Nombre de la Licitación
CVEX 01 READECUACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO EN EL CENTRO PENITENCIARIO DE MUJERES CASA DEL BUEN PASTOR
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia