Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0047786
Monto de la Factura
₲ 3.714.000
Nro. Solicitud de Transferencia
86018
Fecha Solicitud de Transferencia
28-07-2020
Fecha de la Transferencia
04-08-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-08-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.498.318
Retención DNCP
₲ 13.100
Retención IVA
₲ 101.291
Retención Renta
₲ 101.291
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
10/19
Código de Contratación (CC)
AC-23028-20-39071
Monto Contrato
₲ 4.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.498.318
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.498.318
Datos de la Licitación
ID de Licitación
359644
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS, TONER Y SELLOS PARA LA ANTSV
Convocante
Agencia Nacional de Transito y Seguridad Vial (ANTSV)
Unidad de Contratación
Agencia Nacional de Transito y Seguridad Vial