Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008181
Monto de la Factura
₲ 16.190.000
Nro. Solicitud de Transferencia
146225
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2020
Fecha de la Transferencia
01-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.249.803
Retención DNCP
₲ 57.107
Retención IVA
₲ 441.545
Retención Renta
₲ 441.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OLI SERVICE SRL
RUC
80021141-3
Número de Contrato
09/19
Código de Contratación (CC)
AC-23028-20-38940
Monto Contrato
₲ 21.460.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.166.663
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.166.663
Datos de la Licitación
ID de Licitación
359644
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS, TONER Y SELLOS PARA LA ANTSV
Convocante
Agencia Nacional de Transito y Seguridad Vial (ANTSV)
Unidad de Contratación
Agencia Nacional de Transito y Seguridad Vial