Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004796
Monto de la Factura
₲ 1.691.800
Nro. Solicitud de Transferencia
78449
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2012
Fecha de la Transferencia
14-08-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.691.800
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LELIA LUISA FERREIRA MEDINA
RUC
1872096-0
Número de Contrato
20/11
Código de Contratación (CC)
AC-11002-12-5116
Monto Contrato
₲ 1.691.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.685.648
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.685.648
Datos de la Licitación
ID de Licitación
208652
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Elementos de Limpieza
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores