Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0672326
Monto de la Factura
₲ 14.110.000
Nro. Solicitud de Transferencia
78397
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2012
Fecha de la Transferencia
10-08-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.110.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SELTZ SA
RUC
80012387-5
Número de Contrato
15/2011
Código de Contratación (CC)
AC-11002-12-5355
Monto Contrato
₲ 22.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.418.353
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.418.353
Datos de la Licitación
ID de Licitación
208464
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE CEREMONIAL Y GASTRONOMICOS
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores