Datos del Pago
Nro. de Factura
001-008-0011849
Monto de la Factura
₲ 225.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
21079
Fecha Solicitud de Transferencia
28-03-2012
Fecha de la Transferencia
04-04-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-04-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 225.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ESTACION BAHIA SRL
RUC
80016742-2
Número de Contrato
06/11
Código de Contratación (CC)
AC-11002-12-5321
Monto Contrato
₲ 552.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 549.792.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 549.792.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
205655
Nombre de la Licitación
PROVISION DE COMBUSTIBLES
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores