Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0009760
Monto de la Factura
₲ 917.700
Nro. Solicitud de Transferencia
48625
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2020
Fecha de la Transferencia
12-05-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-05-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 864.407
Retención DNCP
₲ 3.237
Retención IVA
₲ 25.028
Retención Renta
₲ 25.028
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GILCO PAR S.R.L.
RUC
80009240-6
Número de Contrato
27
Código de Contratación (CC)
AC-12020-19-35809
Monto Contrato
₲ 74.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 52.446.178
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 52.446.178
Datos de la Licitación
ID de Licitación
345076
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia