Datos del Pago
Nro. de Factura
007-001-0000251
Monto de la Factura
₲ 6.091.097
Nro. Solicitud de Transferencia
20175
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2020
Fecha de la Transferencia
15-04-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-04-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.669.823
Retención DNCP
₲ 22.090
Retención IVA
₲ 119.321
Retención Renta
₲ 170.801
Multa
₲ 109.062
Datos del Contrato
Proveedor
ROSA MABEL CAPLI
RUC
4243949-3
Número de Contrato
30
Código de Contratación (CC)
AC-12020-19-38321
Monto Contrato
₲ 630.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 589.072.209
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 582.302.728
Datos de la Licitación
ID de Licitación
368326
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Insumos Alimenticios y cestas basicas Contrato Abierto 2019 - Procedimiento Decreto 5174/05 Articulo 19 Num. 2 Inc c
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia