Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001042
Monto de la Factura
₲ 1.764.465
Nro. Solicitud de Transferencia
112209
Fecha Solicitud de Transferencia
24-09-2020
Fecha de la Transferencia
02-10-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-10-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.677.750
Retención DNCP
₲ 6.453
Retención IVA
₲ 30.364
Retención Renta
₲ 49.898
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ROSA MABEL CAPLI
RUC
4243949-3
Número de Contrato
30
Código de Contratación (CC)
AC-12020-19-38321
Monto Contrato
₲ 630.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 589.072.209
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 582.302.728
Datos de la Licitación
ID de Licitación
368326
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Insumos Alimenticios y cestas basicas Contrato Abierto 2019 - Procedimiento Decreto 5174/05 Articulo 19 Num. 2 Inc c
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia