Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0003093
Monto de la Factura
₲ 1.641.994.360
Nro. Solicitud de Transferencia
139346
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2025
Fecha de la Transferencia
02-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.530.338.744
Retención DNCP
Retención IVA
₲ 44.781.664
Retención Renta
₲ 59.708.886
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EXCELSIS S.A.
RUC
80010664-4
Número de Contrato
38
Código de Contratación (CC)
AC-12006-25-48327
Monto Contrato
₲ 1.641.994.360
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.530.338.744
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.530.338.744
Datos de la Licitación
ID de Licitación
409705
Nombre de la Licitación
Consultoría de Firma CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE DESARROLLO Y SOPORTE DE SOFTWARE. Plurianual
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Mejoramiento de las Finanzas Públicas para el Desarrollo Sostenible del Paraguay - Contrato de Préstamo Nro 4671/OC-PR