Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000747
Monto de la Factura
₲ 2.671.400
Nro. Solicitud de Transferencia
106179
Fecha Solicitud de Transferencia
17-11-2011
Fecha de la Transferencia
24-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.671.400
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALEX PUBLICIDAD S.R.L.
RUC
80004735-4
Número de Contrato
14
Código de Contratación (CC)
AC-12001-11-3437
Monto Contrato
₲ 14.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.716.394
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.716.394
Datos de la Licitación
ID de Licitación
206283
Nombre de la Licitación
PUBLICACION DE PERIODICOS
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social