Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001207
Monto de la Factura
₲ 16.108.200
Nro. Solicitud de Transferencia
111513
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2011
Fecha de la Transferencia
14-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.108.200
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARINA DEL SOL SRL
RUC
80020215-5
Número de Contrato
36
Código de Contratación (CC)
AC-12001-11-2828
Monto Contrato
₲ 94.998.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 91.406.395
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 91.406.395
Datos de la Licitación
ID de Licitación
204680
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS
Convocante
Gabinete Militar / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Militar