Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0036141
Monto de la Factura
₲ 5.417.500
Nro. Solicitud de Transferencia
100510
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2011
Fecha de la Transferencia
17-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.417.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CRISTINA AGUILERA ALVARENGA
RUC
353074-4
Número de Contrato
4
Código de Contratación (CC)
AC-12001-11-3257
Monto Contrato
₲ 7.361.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.085.999
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.085.999
Datos de la Licitación
ID de Licitación
212739
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA
Convocante
Gabinete Militar / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Militar