Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003321
Monto de la Factura
₲ 73.003.000
Nro. Solicitud de Transferencia
75166
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2011
Fecha de la Transferencia
26-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 73.003.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRO.EXPO S.A.
RUC
80053693-2
Número de Contrato
023
Código de Contratación (CC)
AC-12001-11-2640
Monto Contrato
₲ 73.003.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 69.424.526
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 69.424.526
Datos de la Licitación
ID de Licitación
219618
Nombre de la Licitación
SERVICIO TECNICOS, REUNIONES (RET, MERCOSUR-RMT, CAM-OMT Y SEGIB)
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo