Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0019645
Monto de la Factura
₲ 11.836.000
Nro. Solicitud de Transferencia
98203
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2011
Fecha de la Transferencia
02-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.836.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDGAR MANUEL DE JESUS GARAY SANCHEZ
RUC
4372529-5
Número de Contrato
2010
Código de Contratación (CC)
AC-12001-11-3131
Monto Contrato
₲ 12.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.255.821
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.255.821
Datos de la Licitación
ID de Licitación
204257
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA DE ALFOMBRAS
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil