Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012973
Monto de la Factura
₲ 2.031.695
Nro. Solicitud de Transferencia
87612
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2011
Fecha de la Transferencia
19-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.031.695
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PREMIER S.R.L.
RUC
80001145-7
Número de Contrato
001
Código de Contratación (CC)
AC-12001-11-2822
Monto Contrato
₲ 11.480.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.197.876
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.197.876
Datos de la Licitación
ID de Licitación
209563
Nombre de la Licitación
PROVISION DE PASAJES AEREOS INTERNACIONAL
Convocante
Instituto Nacional de Estadística (INE)
Unidad de Contratación
Instituto Nacional de Estadística (INE)