Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-7448140
Monto de la Factura
₲ 10.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
86287
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2011
Fecha de la Transferencia
11-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
1
Código de Contratación (CC)
AC-12001-11-2998
Monto Contrato
₲ 10.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.507.274
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.507.274
Datos de la Licitación
ID de Licitación
211727
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PASAJE AEREO
Convocante
Secretaria de Repatriados / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Repatriados