Datos del Pago
Nro. de Factura
001-008-0007194
Monto de la Factura
₲ 20.002.395
Nro. Solicitud de Transferencia
69713
Fecha Solicitud de Transferencia
23-08-2011
Fecha de la Transferencia
30-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.002.395
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ESTACION BAHIA SRL
RUC
80016742-2
Número de Contrato
LCO 01/2011
Código de Contratación (CC)
AC-12001-11-2605
Monto Contrato
₲ 20.002.395
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.922.385
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.922.385
Datos de la Licitación
ID de Licitación
215427
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
Convocante
Secretaría de Información y Comunicación (SICOM) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría de Información y Comunicación