Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001041
Monto de la Factura
₲ 800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
114049
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2011
Fecha de la Transferencia
07-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 800.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VICTOR GERARDO MENDOZA BENITEZ
RUC
1535917-4
Número de Contrato
17
Código de Contratación (CC)
AC-12001-11-3765
Monto Contrato
₲ 1.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.693.818
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.693.818
Datos de la Licitación
ID de Licitación
212634
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADOR DE AIRE Y EQUIPOS VARIOS
Convocante
Gabinete Militar / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Militar