Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001715
Monto de la Factura
₲ 44.129.000
Nro. Solicitud de Transferencia
109516
Fecha Solicitud de Transferencia
24-11-2011
Fecha de la Transferencia
06-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 44.129.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ORGANIZACION INTEGRAL S.R.L.
RUC
80006037-7
Número de Contrato
139
Código de Contratación (CC)
AC-12001-11-3680
Monto Contrato
₲ 44.129.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 41.965.877
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 41.965.877
Datos de la Licitación
ID de Licitación
195954
Nombre de la Licitación
SERVICIOS CEREMONIALES
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo