Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-0663454
Monto de la Factura
₲ 8.579.000
Nro. Solicitud de Transferencia
99952
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2011
Fecha de la Transferencia
10-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.579.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NUCLEO S.A.
RUC
80017437-2
Número de Contrato
29
Código de Contratación (CC)
AC-12001-11-3181
Monto Contrato
₲ 8.579.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.158.473
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.158.473
Datos de la Licitación
ID de Licitación
203362
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE COMUNICACION WAP WEB
Convocante
Secretaria Nacional de Cultura (SNC) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Cultura