Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001078
Monto de la Factura
₲ 6.554.500
Nro. Solicitud de Transferencia
86458
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2011
Fecha de la Transferencia
10-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.554.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARINA DEL SOL SRL
RUC
80020215-5
Número de Contrato
02/2011
Código de Contratación (CC)
AC-12001-11-2818
Monto Contrato
₲ 16.441.050
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.799.646
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.799.646
Datos de la Licitación
ID de Licitación
206739
Nombre de la Licitación
Adquisición de Alimentos para Personas Ad Referendum
Convocante
Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría Nacional Antidrogas