Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001439
Monto de la Factura
₲ 1.631.700
Nro. Solicitud de Transferencia
100697
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2011
Fecha de la Transferencia
17-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.631.700
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JAVIER MELGAREJO MELGAREJO
RUC
1130498-7
Número de Contrato
03
Código de Contratación (CC)
AC-12001-11-3128
Monto Contrato
₲ 14.607.150
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.479.984
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.479.984
Datos de la Licitación
ID de Licitación
212648
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION MENORES DE VEHÍCULOS
Convocante
Gabinete Militar / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Militar