Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-6632504
Monto de la Factura
₲ 2.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
108130
Fecha Solicitud de Transferencia
22-11-2011
Fecha de la Transferencia
30-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Marisa Nilda Ruiz Diaz
RUC
656498-4
Número de Contrato
05
Código de Contratación (CC)
AC-12001-11-3220
Monto Contrato
₲ 2.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.901.455
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.901.455
Datos de la Licitación
ID de Licitación
212604
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS INFORMATICOS
Convocante
Secretaria de Repatriados / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Repatriados