Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000209
Monto de la Factura
₲ 62.623.250
Nro. Solicitud de Transferencia
60742
Fecha Solicitud de Transferencia
28-07-2011
Fecha de la Transferencia
08-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-08-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 62.623.250
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MIGUEL ANGEL LOPEZ SAMANIEGO
RUC
850837-2
Número de Contrato
167
Código de Contratación (CC)
AC-12001-11-2463
Monto Contrato
₲ 62.623.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 59.553.572
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 59.553.572
Datos de la Licitación
ID de Licitación
206166
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE REMODELACION DEL HOTEL NACIONAL VAPOR CUE.
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo